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北京市手机彩票网紧急医疗救援中心2022年度部门决算
日期：2023-09-14 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据北京市手机彩票网机构编制委员会朝编【2008】50号《手机彩票网增加区紧急医疗救援中心人员编制的批复》，结合区域医疗急救事业的管理工作要求，重新核定区紧急医疗救援中心的主要职责为：负责辖区内突发公共事件的紧急医疗救援工作；负责政府大型活动的医疗保障工作；负责辖区院前急救网络的建设管理工作；负责辖区市民的日常医疗救治和急救知识普及、技能培训工作；负责开展相关的课题调研和队伍培训演练工作。根据职责，设置医务科、护理科、车管科、综合调度科、应急保障科、药械科、财务科、总务科、网络科、科教科、院感科、信息科、综合办公室、和平街急救工作站、大黄庄急救工作站、慧忠急救工作站。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实际0人；事业编制70人，实际55人；聘用人员42人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计11,081.98万元，比上年增加4,497.90万元，增长68.31%。主要原因：增加救护车及随车设备购置经费、疫情防控经费及洗消方舱购置等。
（一）收入决算说明
2022 年度本年收入合计10,464.75万元，比上年增加4,011.58万元，增 长62.16%，其中：财政拨款收入10,464.75万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计 10,922.49万元，比上年增加4,790.43万元，增长78.12%，其中：基本支出2,283.57万元，占支出合计的 20.91%；项目支出8,638.92万元，占支出合计的 79.09%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计10,905.34万元，比上年增加4,328.96万元，增长65.83%。主要原因：增加救护车及随车设备购置经费、疫情防控经费及洗消方舱购置等。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出10,905.34万元，主要用于以下方面（按大类）：公共安全支出 1.30万元，占本年财政拨款支出0.01%；教育支出 7.58万元，占本年财政拨款支出0.07%；科学技术支出 10.00万元，占本年财政拨款支出0.09%；社会保障和就业支出 255.31万元，占本年财政拨款支出2.34%；卫生健康支出 10,631.15万元，占本年财政拨款支出97.49%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”(类)2022年度决算1.30万元，比2022年度年初预算增加1.30万元，增长100.00%。其中：
“其他公共安全支出”（款）2022年度决算1.30万元，比2022年度年初预算增加1.3万元，增长100.00%。主要用于重大活动医疗救治保障。
2、“教育支出”（类）2022年度决算7.58万元，比2022年年初预算减少2.22万元，下降22.65%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算7.58万元，比2022年度年初预算减少2.22万元，下降22.65%。主要用于培训相关费用。
3、“科学技术支出”（类）2022年度决算10.00万元，比2022年度年初预算增加10.00万元，增长100.00%。其中：
“其他科学技术支出”（款）2022年度决算10.00万元，比2022年度年初预算增加10.00万元，增长100.00%。主要用于科研课题研究。
4、 “社会保障和就业支出”（类）2022年度决算255.31万元，比2022年度年初预算增加10.35万元，增长4.22%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算253.75万元，比2022年度年初预算增加8.78万元，增长3.58%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算1.57万元，比2022年度年初预算增加1.57万元，增长100.00%。主要用于核酸检测费用。
5、 “卫生健康支出”（类）2022年度决算10,631.15万元，比2022年度年初预算增加5,425.93万元，增长104.24%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2022年度决算2,507.67万元，比2022年度年初预算增加412.05万元，增长19.66%。主要用于根据本单位支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“公共卫生”（款）2022年度决算7,928.64万元，比2022年度年初预算增加5027.12万元，增长173.26%。主要用于重大公共卫生服务、突发卫生事件应急处理、其他卫生服务等支出。
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算133.57万元，比2022年度年初预算减少9.51万元，下降6.65%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算61.27万元，比2022年度年初预算减少3.73万元，下降5.74%。主要用于其他卫生健康支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,283.57万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三 公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 620.87万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算702.02万元减少81.16万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.33万元减少0.33万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 620.87万元，比2022年度年初预算数701.69万元减少80.82万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数505.73 万元，比2022年度年初预算数585.20万元减少79.47万 元。主要原因：2022年度购置（更新）救护车11辆，车均购置费45.98万元。公务用车运行维护费2022年度决算数115.14万元，比2022年度年初预算数 116.49万元减少1.35万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年 公务用车保有量92辆，车均运行维护费1.25万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额5,587.04万元，其中：政府采购货物支出4,710.76 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出876.28万 元。授予中小企业合同金额5,528.34万元，占政府采购支出总额的 98.95%，其中：授予小微企业合同金额3,942.45万元，占政府采购支 出总额的70.56%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆103台，4,589.22万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释
2049999公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除其他用于公共安全方面的支出。
2069999科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。
2100410卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
2100409卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出 。
2100499卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映的其他用于公共卫生方面的支出。
2109999卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
2100408卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
2100199卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训， 党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、 转业士官的培训支出，不在本科目反映。
2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出 。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
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手机彩票网项目支出绩效自评表
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（2022年度）
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项目名称
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公共事务协管经费
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主管部门
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北京市手机彩票网卫生健康委员会
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实施单位
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北京市手机彩票网紧急医疗救援中心
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项目负责人
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赵杨子
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联系电话
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85950191
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项目资金
（万元） |
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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534.6
|
534.6
|
534.6
|
10
|
100%
|
10
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|
其中：当年财政拨款
|
534.6
|
534.6
|
534.6
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—
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|
—
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上年结转资金
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—
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—
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其他资金
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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按时完成公共事务协管经费支付，提升辖区院前急救服务
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按时完成公共事务协管经费支付，稳定急救队伍建设
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绩
效 指 标 |
一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
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实际
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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指标值
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完成值
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产出指标
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数量指标
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指标1：提供54名医疗救护员
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54人
|
54人
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10
|
10
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指标2：
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……
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质量指标
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指标1：按照考核结果执行
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100%
|
100%
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30
|
30
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指标2：
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|
……
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时效指标
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指标1：按时发放
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高中低
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高
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20
|
20
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|
指标2：
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|
……
|
|
|
|
|
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||||||
|
成本指标
|
指标1：按年人均标准执行
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9.9
|
9.9
|
20
|
20
|
|
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|
指标2：
|
|
|
|
|
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|
……
|
|
|
|
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效益指标
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经济效益
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指标1：
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指标
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指标2：
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|
……
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|
|
|
|
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|||||
|
社会效益
|
指标1：满足急救队伍需求
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高中低
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高
|
5
|
5
|
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|
指标
|
指标2：
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|
……
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|
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生态效益
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指标1：
|
|
|
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|
指标
|
指标2：
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|
……
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|
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|
可持续影响指标
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指标1：
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|
|
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|
指标2：
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|
|
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||||||
|
……
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|
|
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||||||
|
满意度
|
服务对象满意度指标
|
指标1：服务满意率要求
|
≥90%
|
98%
|
5
|
5
|
|
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|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
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|
……
|
|
|
|
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|
总分
|
100
|
100
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本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
已开展绩效自评23个，详见附件。